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宁夏演艺集团有限公司2017年度部门决算

宁夏演艺集团有限公司2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司,是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销,兼营舞台美术制作,演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

        二、机构设置

        按照部门决算编报要求,纳入宁夏演艺集团有限公司2017年度部门决算编报范围的单位共5个,包括4个二级预算单位。

        1.宁夏演艺集团有限公司

        部门职责:宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司,是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销,兼营舞台美术制作,演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

        机构设置:集团公司管理服务部门分为人力资源部、财务审计部、综合办公室3个部门。集团公司下设6个子公司,分别是宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、宁夏演艺集团京剧院有限公司、宁夏话剧艺术发展有限公司、宁夏演艺集团演出有限公司和宁夏演艺集团杂技团有限公司

        2. 宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司

        部门职责:宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司是独立法人企业。主要从事综合文艺创作、编排、表演;舞台设备租赁;舞台美术设计、制作。

        机构设置:办公室、人事科、财务室、业务科、歌队、舞蹈队、西乐队、民乐队、舞美队

        3.宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司

        部门职责:宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司为有限责任公司独立企业法人,主要从事艺术表演创作与研究。

        机构设置:人力资源部、财务部门、综合办公室

        4.宁夏演艺集团京剧院有限公司

        部门职责:宁夏演艺集团京剧院有限公司为有限责任公司,是独立法人企业。主要从事京剧艺术创作、生产、营销,传承以及京剧艺术演出等。

        机构设置:宁夏演艺集团京剧院分为综合办公室、业务科、舞美队、演员队、营销科、乐队。

        5.宁夏话剧艺术发展有限公司

        部门职责:宁夏话剧艺术发展有限公司是独立的二级法人企业。主要从事文艺创作与表演;艺术培训;会展、文化艺术、学术研讨经济代理;舞台设备及服装租赁;艺术培训、广告策划制作;广播剧,电视剧、动画片,专题、专栏(不含时政新闻类),综艺,舞美设计与制作。

        机构设置:公司设有办公室、财务部、人力资源部、话剧中心、舞美中心、小剧场管理中心、影视剧制作中心7个职能部门。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏演艺集团有限公司

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目按功能分类

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

90,699,071.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

79,240,000.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

12,959,071.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

90,699,071.00

 

本年支出合计

51

 92199071

92,199,071.00

92,199,071.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

7,000,000.00

 

    年末结转和结余

53

 5500000

5,500,000.00

总计

27

97699071

 

总计

54

 97699071

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

90,699,071.00

90,699,071.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

77,740,000.00

77,740,000.00

 

 

 

 

 

20701

文化

77,540,000.00

77,540,000.00

 

 

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

51,660,000.00

51,660,000.00

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

13,640,000.00

13,640,000.00

 

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

5,820,000.00

5,820,000.00

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

6,420,000.00

6,420,000.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

200,000.00

200,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

200,000.00

200,000.00

208

社会保障和就业支出

12,959,071.00

12,959,071.00

20805

行政事业单位离退休

12,959,071.00

12,959,071.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

92,199,071.00

12,959,071.00

79,240,000.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

79,240,000.00

0.00

79,240,000.00

20701

文化

79,040,000.00

0.00

79,040,000.00

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

51,660,000.00

0.00

51,660,000.00

 

 

 

2070108

  文化活动

13,640,000.00

0.00

13,640,000.00

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

5,820,000.00

0.00

5,820,000.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

7,920,000.00

0.00

7,920,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

200,000.00

0.00

200,000.00

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

200,000.00

0.00

200,000.00

208

社会保障和就业支出

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90,699,071.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

79,240,000.00

79,240,000.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

12,959,071.00

12,959,071.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

90699071 

本年支出合计

52

 

92,199,071.00

92,199,071.00

年初财政拨款结转和结余

25

7000000 

年末财政拨款结转和结余

53

 

5,500,000.00

5,500,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

7000000 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

97699071 

合计

56

 

97,699,071.00

97,699,071.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

92,199,071.00

12,959,071.00

79,240,000.00

207

文化体育与传媒支出

79,240,000.00

0.00

79,240,000.00

20701

文化

79,040,000.00

0.00

79,040,000.00

2070107

  艺术表演团体

51,660,000.00

0.00

51,660,000.00

2070108

  文化活动

13,640,000.00

0.00

13,640,000.00

2070111

  文化创作与保护

5,820,000.00

0.00

5,820,000.00

2070199

  其他文化支出

7,920,000.00

0.00

7,920,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

200,000.00

0.00

200,000.00

2079903

  文化产业发展专项支出

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

200,000.00

0.00

200,000.00

208

社会保障和就业支出

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,959,071.00

12,959,071.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

12,959,071.00

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

5,221,147.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

7,420,224.00

30213

  维修护费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

317,700.00

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

            人员经费合计

12,959,071.00

                         公用经费合计

合       计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计90699071元,支出总计92199071元。与2016年相比,收入增加269684元,增长0.3,主要原因是项目收入增加。支出减少3680316元,下降4,主要原因是基本支出减少。

        二、收入决算情况说明

        2017年度收入合计90699071元,其中:财政拨款收入 90699071元,占100;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0;其他收入0元,占0。

        三、支出决算情况说明

        2017年度支出合计92199071元,其中:基本支出12959071元,占14.06;项目支出79240000元,占85.94;经营支出0元,占0。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计90699071元,支出总计92199071元。与2016年相比,财政拨款收入增加269684元,增长0.3,主要原因是项目收入增加。财政拨款支出减少3680316元,下降4,主要原因是基本支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出92199071元,占本年支出合计的100。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3680316元,下降4,主要原因是基本支出减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出92199071元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0;教育(类)支出0元,占0;科学技术(类)支出0元,占0;文化体育与传媒(类)支出79240000元,占85.94;社会保障和就业(类)支出12959071元,占14.06;农林水(类)支出0元,占0;住房保障(类)支出0元,占0,等等。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46186500元,支出决算为92199071元,完成年初预算的199.62。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出超出预算;二是项目支出超出预算;其中(按支出功能分类说明):1. 文化体育与传媒支出年初预算为40400000元,文化体育与传媒支出支出决算为79240000元2. 社会保障和就业支出年初预算5786500元,社会保障和就业(类)支出决算12959071元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12959071元,其中:人员经费12959071元,公用经费0元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

        2.商品和服务支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

        3.对个人和家庭的补助12959071元,较2017年度年初预算数增加7172571元,增长123.95,主要原因是退休人员民族团结奖、城市文明奖未列入预算;较2016年决算数减少12420316元,降低95.84。

        4.其他资本性支出*0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,0较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(宁夏演艺集团有限公司为企业,不涉及此项内容。)

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0;公务接待费支出决算0元,完成预算的0。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:0。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长),其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0;公务用车购置及运行费支出决0元,占0;公务接待费支出决算0元,占0。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于***等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为辆。

        3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0,主要原因是:0。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0。主要原因是:。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,宁夏演艺集团有限公司政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积1226.16平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏演艺集团有限公司组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金3840万元,自评覆盖率达到100。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏演艺集团有限公司今年在部门决算中增加节会打包经费、精品创作经费、下乡演出经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,节会打包经费、精品创作经费、下乡演出经费项目自评得分为90分。发现的主要问题:预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。下一步改进措施:细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。进一步完善和落实相关管理制度,全集团上下应加强学习内部控制管理制度,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

        1. 基本支出是宁夏演艺集团改制前离退休人员工资及公用支出。

        2.项目支出是宁夏演艺集团下属各院团人员经费、宁夏演艺集团基本运行经费及宁夏大剧院基本运行经费。

        3.三公经费是演艺集团人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待经费。